¿QUÉ ES EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)?
Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizadas e instituidas en cada entidad del Estado, que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueven una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente.
OBJETIVOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
- Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos.
- Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información.
- Promover que los funcionarios y servidores del Estado cumplan con rendir cuentas por los fondos y bienes públicos que administra.
- Promover y optimizar, la eficiencia, eficacia, ética, transparencia y economía de las operaciones de la entidad, y la calidad de los servicios públicos que presta.
- Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones.
- Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales.
RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)
TITULAR DE LA ENTIDAD: Ing. Luis Fernando Murguía Vílchez, Jefe de Proyecto
Es el Responsable de la Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en el PETACC.
FUNCIONARIO RESPONSABLE: Lic. Adm. Luis Antonio Malca Laguna, Director de la Oficina de Administración
Coordina la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno.
UNIDADES ORGANICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI
- Jefatura de Proyecto.
- Oficina de Planificación y Presupuesto.
- Oficina de Asesoría Jurídica.
- Oficina de Administración, con sus Unidades: Unidad de Recursos Humanos, Unidad de Contabilidad, Tesorería y Control Previo, Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, Unidad de Control Patrimonial, Unidad de Sistemas y T.I., Unidad de Archivo Institucional.
- Sub Jefatura de Estudios y medio Ambiente.
- Sub Jefatura de Obras.
- Sub Jefatura de Supervisión y Liquidación.
- Sub Jefatura de Operación y Mantenimiento.
PLAZOS
En cumplimiento a la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, “Directiva para la Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades el Estado”. Según el siguiente cuadro:
ENTREGABLES
PLANES DE ACCION
- Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación, periodo Enero – Diciembre 2023.
- Constancia de Presentación de Entregable a la CGR – Sección Medidas de Remediación, periodo Enero – Diciembre 2023.
- Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control, periodo Enero – Diciembre 2023.
- Constancia de Presentación de Entregable a la CGR – Sección Medidas de Control, periodo Enero – Diciembre 2023.
- Constancia de Identificación de Productos de la Gestión de Riesgos para la Implementación del SCI.
